甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院2022年部门预算公开说明
时间：2022-03-17 15:56:16
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范，加强国有资产管理；承担资质范围内固体、液体、气体等矿产资源的基础性、公益性、战略性地质调查工作；承担资质范围内水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、遥感测绘及灾害地质、环境监测等技术服务工作；组织开展与地质相关的科学研究、多种经营等工作，推广新技术、新方法、新工艺；负责保管勘查工作中形成的各类地质资料和勘查成果；开展地质调查和矿产勘查新技术、新方法、新工艺的研究、应用与推广；承办上级单位交办的其他工作。
二、机构设置
甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院为公益二类事业单位，内设15个科（室）。具体为：办公室、经营管理科、资产财务科、劳动人事科、安全质量科、党委工作部、监察审计室、工会、总工办公室、地质勘查所、物探勘查所、探矿工程一所、探矿工程二所、后勤服务中心、物资采供中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年收入预算5,852.52万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加616.05万元，增长11.76%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：一般公共预算收入1,492.02万元；政府性基金预算收入0.00万元；经营收入预算4315.82万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入；其他收入6万元，主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入；上年结转收入38.68万元。
（二）支出预算
2022年支出预算5,852.52万元（详见部门预算公开表3,11），比2021年预算增加616.05万元，增长11.76%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：
1.社会保障和就业支出136.64万元；
2.卫生健康支出63.53万元；
3.资源勘探信息等支出5,530.41万元；
4.自然资源海洋气象等支出38.68万元；
5.住房保障支出83.26万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1,492.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1,267.02万元，比2021年预算增加 130.55万元，增长11.49%。主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算225.00万元，比2021年预算增加225.00万元，增长的主要原因是2022年新增1个业务费项目。
1.经济社会发展项目0个；
2.保障运转经费0个；
3.业务费项目1个，是2022年新增纳入预算管理的非税收入—事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出225.00万元；
4.其他项目0个。
（三）部门管理的转移支付
2022年预算，未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费1.51万元，比2021年增长0.05万元，增长3.42%，主要原因是我单位与各地勘单位之间的相互学习交流次数增多，故公务接待费增多。全年预计公务接待23批次，接待人数155人次。
3.公务用车购置及运行维护费14.78万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.78万元），比2021年预算减少0.05万元，减少 3.37%，减少的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。
4.培训费4.29万元，与上年持平。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.2022年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年非税收入是事业单位国有资产出租出借收入，计划征收300万元。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算总额337.55万元，其中：政府采购货物预算337.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9870.22万元。其中：办公用房8620.00平方米、其他用房9247.57平方米，价值6268.99万元。共有公务用车1辆，价值26.77万元。单价20万元以上的设备15台，价值2767.96万元。2022年度拟购置资产总额337.55万元，主要为计算机设备、打印设备、地质勘查专用设备、地质勘查专用软件等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。业务费项目1个，是2022年新增纳入预算管理的非税收入—事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出225.00万元。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
本单位属地质勘查行业，公益二类事业单位，部门预算中没有纳入社会经济发展类项目，没有纳入项目评审的重点项目，没有实行绩效目标管理的项目。
2021年本单位纳入预算整体支出绩效目标管理并开展了自评工作,自评结果为优。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，为业务费，是事业单位国有资产出租出借收入产生的非税收入安排的相应支出，涉及财政支出225.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出225.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。
2022年本单位纳入预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3. 基本支出：为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:支出预算组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。
6.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
7.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
8.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
10.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院2022年部门预算公开表.xls
甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院2022部门整体绩效目标和项目绩效目标表.xls
甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院2022年部门预算公开表.xls
甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院2022部门整体绩效目标和项目绩效目标表.xls
